Отчет о деятельности ФЭУ за 2021 год
Деятельность финансового органа была направлена на обеспечение сбалансированности бюджета Мирного, повышения эффективности бюджетных расходов с целью решение приоритетных задач и мероприятий социальной направленности, решение вопросов реконструкции и развития объектов жилищно-коммунального, социально-бытового и культурного назначения участие в реализации национальных проектов с целью обеспечения комфортных условия жизни и быта жителей Мирного, военнослужащих и членов их семей, гражданских специалистов, осуществление действенного внутреннего муниципального финансового контроля, а так же иных задач определенных правовыми актами городского округа Архангельской области Мирный.
Социально-экономическое положение
Общая площадь территории городского округа Архангельской области «Мирный» определена в размере 151 979 га. Площадь земельного участка в пределах городской черты составляет 5 079,25 га.
На территории Мирного установлен особый режим использования земель. Все земли (за редким исключением) имеют статус земель, изъятых или ограниченных в обороте, и не подлежат приватизации.
Демографическая ситуация в Мирном на протяжении 2021 года характеризовалась как естественным, так и миграционным приростом населения.
Численность постоянного населения города по состоянию на 1 января 2022 года составила, по оценке, 33 539 человек с увеличением на 218 человек (на 0,7 процента) к соответствующему периоду предыдущего года.
Численность трудовых ресурсов (в среднегодовом исчислении) по итогам 2021 года оценивается в 23 тыс. человек.
Доля занятого в экономике населения в целом достаточно стабильна и на протяжении ряда лет не превышала 43 процентов от общей численности трудовых ресурсов при среднеобластном показателе– 77 процентов.
Данное обстоятельство имеет место ввиду отраслевой и территориальной специфики Мирного, обусловленной особым режимом безопасного функционирования организаций и объектов в закрытом административно-территориальном образовании.
Весьма значительную часть трудовых ресурсов (порядка 50 процентов) составляет трудоспособное население в трудоспособном возрасте, не занятое в экономике и обучении, прежде всего – военнослужащие Минобороны России, проходящие службу в войсковых частях Плесецкого гарнизона и обеспечивающие стабильное функционирование градообразующего объекта.
Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости населения на конец 2021 года, составила 119 человек и за истекший год сократилась на 290 человек, или в 3,4 раза.
Уровень зарегистрированной безработицы (к численности населения в трудоспособном возрасте) составил 0,6 процента.
Экономика Мирного в силу особого статуса города носит достаточно «закрытый» характер.
По итогам 2021 года в общем количестве учтенных организаций всех форм собственности на территории Мирного (196 единиц) преобладает частная форма собственности – 66 процентов от общего их числа, на долю муниципальной формы собственности приходится 13 процентов.
В разрезе видов экономической деятельности наибольший удельный вес занимают организации розничной торговли – 20 процентов, в сфере операций с недвижимым имуществом – 10 процентов, в сфере строительства – 7 процентов от общего количества зарегистрированных организаций.
Экономическую основу местного самоуправления составляют средства бюджета Мирного и находящееся в муниципальной собственности имущество (имущественные права).
Основу промышленного производства в Мирном составляет деятельность по видам «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – 82 процента, а также «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 13 процентов от общего объема промышленного производства в Мирном в 2021 году.
На долю обрабатывающих производств в 2021 году пришлось 5 процентов от совокупного объема промышленного производства в Мирном.
За 2021 год объем промышленного производства по всем видам экономической деятельности в действующих ценах составил 992 млн рублей, индекс промышленного производства к уровню 2020 года (в сопоставимых ценах) составил 103,8 процента.
В 2021 году объем работ, выполненных организациями по виду экономической деятельности «Строительство» (без субъектов малого предпринимательства), составил 1 526,5 млн рублей (с увеличением на 3,7 процента к уровню предыдущего года в действующих ценах), индекс физического объема к предыдущему году в сопоставимых ценах составил 98,7 процента.
Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) в 2021 году возрос (в действующих ценах) к предыдущему году на 10,8 процента и составил 2 752,2 млн рублей.
Индекс физического объема оборота розничной торговли в 2021 году в сопоставимых ценах составил 103,6 процента к уровню предыдущего года.
В макроструктуре оборота розничной торговли организаций преобладающую долю занимают пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия – 50,8 процента.
Кроме того, организациями общественного питания (без субъектов малого предпринимательства) реализовано продукции на 973 млн рублей (на 1,5 процента больше уровня 2020 года в сопоставимых ценах).
Объем платных услуг, оказанных населению города организациями (без субъектов малого предпринимательства), в 2021 году составил 706,6 млн рублей (103 процента к уровню 2020 года в действующих ценах), индекс физического объема платных услуг населению к предыдущему году в сопоставимых ценах составил 99,3 процента.
Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) за январь-октябрь 2021 года составила 7 949 человек (95,6 процента к соответствующему уровню предыдущего года).
Наибольшая численность работников в 2021 году отмечена в сферах деятельности «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» (1 506 человек), «Строительство» (1 364 человека), «Образование» (1 144 человека), «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» (915 человек).
Фонд начисленной заработной платы работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) за январь-октябрь 2021 года составил 3 799,4 млн. рублей с увеличением к аналогичному периоду 2020 года на 0,1 процента.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства и без выплат социального характера) в расчете на одного работника за тот же период 2021 года составила 47 794,4 рублей (104,5 процента к соответствующему периоду предыдущего года).
По итогам 2021 года среднемесячная начисленная заработная плата отдельных категорий работников списочного состава муниципальных организаций (без внешних совместителей) составила:
педагогические работники общеобразовательных организаций – 40 767,36 рублей, из них учителя – 41 996,08 рублей;
педагогические работники дошкольных образовательных организаций – 33 337,23 рублей;
педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования – 39 062,11 рублей;
работники учреждения сферы культуры – 47 011,67 рублей.
В целях повышения эффективности работы муниципальных унитарных предприятий в Мирном в течение 2021 года продолжала работу балансовая комиссия, на заседаниях которой были рассмотрены и в последующем утверждены собственником планы финансово-хозяйственной деятельности четырех муниципальных унитарных предприятий.
В 2021 году во исполнение требований действующего законодательства, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, продолжилась реализация процедур оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов.
По результатам проведения оценки регулирующего воздействия уполномоченным органом в 2021 году не было выявлено положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Мирного.
В 2021 году в администрации Мирного и ее отраслевых органах продолжилось внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс).
В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства разработан Перечень мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации Мирного и ее отраслевых органах в 2021 году.
По результатам проделанной работы нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации Мирного и ее отраслевых органов в 2021 году не выявлено.
Исполнение бюджета Мирного
Стабильное финансовое положение Мирного в 2021 году позволило исполнять все принятые на себя расходные обязательства, что характеризуется отсутствием по состоянию на 1 января 2022 года, как муниципального долга, так и просроченной кредиторской задолженности.
В прошедшем году нам удалось не только сохранить уровень доходов, но и увеличить уровень их поступлений.
Доходов в бюджет Мирного получено 1 769 525,2 тыс. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы составили 546 672,2 тыс. рублей, что на 1,4 % больше показателей 2020 года.
Налоговые доходы составили 458 621,0 тыс. рублей (НДФЛ – 433 798,3 тыс. руб. упрощенная система налогообложения – 4 964,3 тыс. руб. патент – 5 897,4 тыс. руб.земля – 4 013,7 тыс. руб. госпошлина – 3 675,5 тыс. руб.) ;
Неналоговые доходы получены в объеме 88 051,2 тыс. рублей, что на 9,1 % больше поступлений 2020 года.
(аренда зем.участков – 13 164,1 тыс. руб. аренда имущества казны и учреждений - 4 543 тыс. руб. платежи от прибыли МУП – 3 803,4 тыс. руб. прочие доходы от использования имущества (найм жилья) – 22 402,4 тыс. руб. платные услуги (родительская плата, кружки) – 32 495,1 тыс. руб. компенсация затрат (зеленые насаждения) – 6 376,0 тыс. руб.).
Поступило средств от бюджетов других уровней - 1 222 853,0 тыс. рублей.
Для исполнения расходных обязательств Мирного привлечено субсидий из областного бюджета (в т.ч. с софинансированием из федерального бюджета) на сумму – 632 383,2 тыс. рублей. Средства были направлены на ремонт дорог (10 111,2 тыс. рублей) ремонт мемориала – 2928,9 тыс. рублей на реализацию мероприятий национального проекта современная городская среда – 7 501,0 тыс. рублей мероприятия ФЦП «Развитие космодромов» - 559 211 тыс. рублей спортинвентарь – 375,8 тыс. рублей капремонт детсадов – 2 800,9 тыс. рублей укрепление базы пищеблоков: школ -1 012,2 тыс. руб. детсадов – 804,5 тыс. рублей хоккейный площадка (каток) – 2000,0 тыс. рублей.
Кроме того, в 2021 году привлечено 209,7 тыс. рублей заинтересованных лиц (жителей города) на финансирование мероприятий по формированию комфортной городской среды.
В целом расходы бюджета Мирного за 2021 год сложились в сумме 1 785 008,4 тыс.рублей.
Расходы на заработную плату за счет всех источников составили 795 280,1 тыс.рублей, на уплату налогов и сборов 26 601,5 тыс. рублей. За коммунальных услуг бюджет заплатил – 60 069,8 тыс.рублей. Расходы на питание в образовательных организациях составили 59 402,3 тыс.руб. На исполнение публичных нормативных обязательств направлено 11 182,6 тыс.руб. Расходы на социальные и компенсационные выплаты направлено 12 347,1 тыс.руб.
Прочие расходы бюджета Мирного составили 820 140,9 тыс.рублей, из них инвестиции (по объектам: устройство вентилируемых фасадов многоквартирных домов, устройство фасадов кирпичных многоквартирных домов, строительство детского сада на 220 мест) 573 776,8 тыс. рублей.
В 2021 году в Мирном реализовывалось одиннадцать муниципальных программ с годовым плановым объемом финансового обеспечения за счет всех источников в сумме 1 799,9 млн рублей.
Кассовое исполнение программных мероприятий по итогам 2021 года составило 1 732,6 млн рублей – более 96 процентов от годовых плановых назначений.
Учитывая особый статус города (ЗАТО) привлечение инвестиций в экономику города является приоритетной задачей.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по итогам 2021 года оценивается в 9 434,9 млн.рублей
Внутренний муниципальный финансовый контроль
В 2021 году ФЭУ администрации Мирного в рамках исполнения бюджетных полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля, определенных в статье 269.2 БК РФ, проведено 5 плановых контрольных мероприятия и 1 внеплановое контрольное мероприятие в муниципальных казенных учреждениях и отраслевом органе администрации Мирного.
В ходе проверок соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, общая сумма установленных нарушений составила 417,59 тыс. рублей.
По установленным нарушениям бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в проверяемых учреждениях (и в администрации Мирного) виновные лица привлечены в установленном порядке к мерам дисциплинарной ответственности: четыре дисциплинарных взыскания в виде замечания работникам МКУ «Мирнинская СШ», два дисциплинарных взыскания в виде замечания и четыре дисциплинарных взыскания в виде выговора работникам МКДОУ № 9, объявлено дисциплинарное взыскание в виде замечания заведующему МКДОУ № 9.
Муниципальный заказ
В целях совершенствования условий, процедур и механизмов муниципальных закупок, а так же повышения эффективности использования бюджетных средств в 2021 году проведена 261 конкурентная процедура на общую сумму 153 863 тыс. рублей.
Общая экономия составила 10 597 тыс. рублей, что составляет 7,74 % от начальной максимальной цены контракта.
Для субъектов малого предпринимательства и социально-ориентированных организаций проведено 128 закупочных процедур. на сумму 52 211 тыс. рублей, что составляет 33,93 % от общего объёма закупок в 2021 году.
otchet-o-deyatelnosti-feu-za-2021-god.pdf [156,95 Kb]